Pkahm: Die Seite wurde neu angelegt: „Quicklinks: Schnellbearbeitung In die Bearbeitungsmaske der Adressen gelangen Sie über den Funktionsschalter ''Adresse'' oder '''[F3]''' in der Anleitu…“

2016-09-19T20:36:04Z

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Quicklinks: [[Schnellbearbeitung]]

In die Bearbeitungsmaske der Adressen gelangen Sie über den Funktionsschalter ''Adresse'' oder '''[F3]''' in der [[Anleitung: Adressen|Übersicht Adressen]]. Diese wiederum erreichen Sie direkt vom Hauptfenster über die Schaltfläche ''Adressen'' oder die Tastenkombination '''[Alt]+[1]'''. Außerdem von jedem Eingabefeld für Adressnummer oder den Match-Code im Bearbeitenmodus mit der Taste '''[F5]''' oder durch linken Mausklick auf die Lupe oder die Beschriftung neben entsprechendem Feld.

== Eingabefelder ==
Die Eingabefelder der Adresse sind über mehrere Seiten und viele logische Blöcke verteilt.

'''[[Tabellennummern|Tabellennummer]]: 10'''
{| frame="box" rules="all" cellpadding="3" style="background-color:#F9F9F9;"
|- style="background-color:#B3B7FF;"
! Beschriftung !! Verwendung !! Feldname !! Typ !! Länge
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Anschrift'''
|-
|'''Adress-Nr.'''
|Die Adress-Nr. wird als Referenz für jede Verknüpfung mit einer Adresse verwendet: Ansprechpartner, Zusatzadressen, Bankverbindungen, Infos, Belege, Artikel-Lieferant, Termine/Kontakte, ... In den Einstellungen zum Mandant können Sie wählen, ob die Adressnummer automatisch vergeben oder manuell zugewiesen werden soll. '''automatisch:''' Der Feldinhalt ist nicht änderbar und wird beim Speichern der neuen Adresse vergeben '''manuell:''' Sie müssen bei der Anlage einer Adresse eine eindeutige Nummer vergeben
|ID
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |''Adress-Gruppe''
|Die Adress-Gruppe kennzeichnet Kunden, Lieferanten und Einkaufsverbände. Die Liste für die [[Liste: Adress-Gruppen|Adress-Gruppen]] ist mit einigen Einträgen vorbelegt, die nicht gelöscht werden können. Sie können jedoch weitere Einträge erfassen um Interessenten oder potentielle Lieferanten zu kennzeichnen. Bedenken Sie aber, dass die Information verloren geht, sobald die Adresse Kunde, Lieferant oder Beides wird. Für eine individuelle Kennzeichnung von Adressen verwenden Sie das Feld ''Status'' in der Eingabegruppe ''sonstige Angaben''.
|GruppeIDa
|TG
| style="text-align:right" |2
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Anrede
|In der [[Anredeformen|Anredeform]] ist sowohl die Anrede zur Anschrift, als auch die Briefanrede hinterlegt.
|AnredeIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
|'''Name-1'''
|FaktuLux unterscheidet nicht zwischen Vor- und Nachnamen und Firmennamen. Beides gehört ins Feld Name-1. Beachten Sie bei der Eingabe die [[Eingabekonventionen]].
|Name1
|T
| style="text-align:right" |45
|-
|Name-2
|Name-2 ist für besonders lange oder zweizeilige Firmenbezeichnungen. Personennamen gehören in die [[Ansprechpartner]], sofern es sich nicht um Inhaber von Personengesellschaften handelt.
|Name2
|T
| style="text-align:right" |45
|-
|Straße
|Für die Hausnummer ist kein separates Feld vorgesehen.
|Strasse
|T
| style="text-align:right" |45
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Land
|Die [[Länder|Länderkennung]] eines Kunden entscheidet, ob es sich bei einem Beleg um einen Inlandsbeleg, EU-Ausland oder den Rest der Welt handelt.
|LandIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
|Plz
|Für die Eingabe führender Nullen und die alphanummerische Darstellung anderer Nationen ist das Feld als Textfeld ausgelegt.
|Plz
|T
| style="text-align:right" |7
|-
|Ort
|
|Ort
|T
| style="text-align:right" |35
|-
|Postfach-Plz
|
|PostfachPlz
|T
| style="text-align:right" |7
|-
|Postfach-Ort
|Ist die Ortsbezeichnung des Postfachs identisch mit dem Ort der Hausanschrift, kann das Feld frei bleiben.
|PostfachOrt
|T
| style="text-align:right" |35
|-
|Postfach-Nr.
|Tragen Sie nur die Nummer des Postfachs ein, evtl. separiert mittels Leerzeichen.
|Postfach
|T
| style="text-align:right" |12
|-
|Telefon
|Die hier eingetragene Nummer wird - bereinigt um alle Ziffern nach dem letzten Sonderzeichen - in allen weiteren Feldern für Festnetznummern, auch bei Ansprechpartnern und Zusatzadressen, vorgeschlagen. Daher ist es wichtig, das Trennzeichen nach der letzten gemeinsamen Ziffer zu setzen. Tragen Sie z.B. als Zentralnummer 0123-45678-10 ein, werden alle weiteren Felder für Festnetznummern bei der Bearbeitung mit 0123-45678- vorbelegt.
siehe auch [[Telefonwahl]]
|Telefon1
|T
| style="text-align:right" |25
|-
|''Telefon Kurzwahl''
|Die Felder für Kurzwahlnummern von Telefonanlagen können in den [[Einstellungen des Mandanten|Einstellungen für den Mandanten]] auf der Seite ''Adressen'' freigeschaltet werden.
|Telefon1KW
|I
|
|-
|Fax
|Die Fax-Nummer wird beim Fax-Druck in den Ausführungs-Dialog übernommen und weiter in die Windows-Zwischenablage kopiert. Eine im Dialog neue eingetragene oder geänderte Nummer kann nach Rückfrage in der Adresse hinterlegt werden. Deshalb sollten Sie dieses Feld nicht für andere Eingaben zweckentfremden.
|Fax
|T
| style="text-align:right" |25
|-
|''Fax Kurzwahl''
|
|FaxKW
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Bundesland
|[[Liste: Bundesländer|Bundesländer]] können Sie in einer eigenen Liste verwalten. Sie werden aber in der aktuellen FaktuLux-Version nicht benötigt. Geplant ist beispielsweise die Verwendung zur Bestimmung gesetzlicher Feiertage in einer späteren Version.
|BundeslandIDa
|T
| style="text-align:right" |5
|-
|Werbepost
|Kann für Adress-Selektionen verwendet werden
|Mail
|L
|
|-
|nie anschreiben
|Dieser Wert kann für Adress-Selektionen verwendet werden. Außerdem wird er im Dialog ''Steuerdatei generieren'' abgefragt.
|NieAnschreiben
|L
|
|-
|keine AutoMail
|Ist diese Option gesetzt, werden keine [[Konfiguration AutoMail|automatischen eMails]] an diese Adresse oder an Ansprechpartner dieser Adresse versendet.
|KeineAutoMail
|I
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''sonstige Angaben'''
|-
|Match-Code
|Der Matchcode wird vom System automatisch aus Name und Ort zusammengestellt und bei Änderung der Felder nach Rückfrage angepasst. Näheres finden Sie in den [[Eingabekonventionen#Der Match-Code|Eingabekonventionen]]. Im Menü der [[Adressen|Adressen-Übersicht]] unter ''Funktionen'' finden Sie einen Menüpunkt zum Anpassen eines geänderten Match-Codes in [[Belege|Belegen]] und [[Offene Posten|Offenen Posten]].
|MatchCode
|TG
| style="text-align:right" |12
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Status
|Der Status einer Adresse wird von FaktuLux nicht direkt verarbeitet. Sie können dieses Feld frei belegen und für Formulare und Auswertungen verwenden. Mögliche Werte hinterlegen Sie in der [[Liste: Adress-Status|Adress-Statusliste]].
|StatusIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |[Kennung1]
|Zum Einblenden dieses Feldes müssen Sie in der FaktuLux.Ini im Bereich Adressen dem Wert Kennung1 die gewünschte Bezeichnung zuweisen. Soll das Feld über eine Auswahl verfügen, ist zusätzlich Kennung1L=1 zu setzen. [Adressen] Kennung1=<Anzeigetitel> Kennung1L=1
|Kennung1IDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |[Kennung2]
|[Adressen] Kennung2=<Anzeigetitel> Kennung2L=1
|Kennung2IDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Sachbearbeiter
|Der Sachbearbeiter wird aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt. In den Standard-Belege werden die dienstlichen Kontaktinformationen in den Kopf von Belegen gedruckt.
|Mitarbeiter2ID
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Vertreter
|Der Vertreter wird aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt. So lassen sich alle Adressen eines Vertreters exportieren oder als Druckliste ausgeben.
|MitarbeiterID
|I
|
|-
|(Beruf)
|Zum Umbenennen dieses Feldes tragen Sie in der FaktuLux.ini folgendes ein: [Adressen] Beruf=<Anzeigetitel>
|Beruf
|T
| style="text-align:right" |45
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |'''Währung'''
|Die Währung wählen Sie aus der Liste der [[Währungen]]. Sie wird als Vorgabe in neue [[Anleitung: Belege|Belege]] übernommen. In den [[Einstellungen des Mandanten#Adressen|Einstellungen zum Mandanten]] können Sie eine Vorgabe für neue Adressen definieren.
|WaehrungIDa
|TG
| style="text-align:right" |3
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |'''Sprache'''
|Die Sprache wählen Sie aus der Liste der [[Liste: Sprachen|Sprachen]]. Sie wird als Vorgabe in neue [[Anleitung: Belege|Belege]] übernommen. In den [[Einstellungen des Mandanten|Einstellungen zum Mandanten]] können Sie eine Vorgabe für neue Adressen definieren.
|SpracheIDa
|TG
| style="text-align:right" |3
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Branche
|Die Branche wählen Sie aus der Liste der [[Liste: Branchen|Branchen]].
|BrancheIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Tour
|Die [[Liste: Touren|Tour]] wird als Vorgabe in neue [[Anleitung: Belege|Belege]] übernommen.
|TourIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
|Steuer-Nr.
|
|SteuerNr
|T
| style="text-align:right" |16
|-
|UStID
|
|UmsatzSteuerID
|T
| style="text-align:right" |16
|-
|Handelsregisterblatt
|
|HandelsRegisterBlatt
|T
| style="text-align:right" |16
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Kontakt'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Persönliche Angaben'''
|-
|Geburtstag
|Sie müssen ein vollständiges Datum eintragen. Wollen Sie nur eine Schätzung eintragen, bestätigen Sie zusätzlich das Feld ''geschätzt''.
|Geburtstag
|D
|
|-
|geschätzt
|Bestätigen Sie dieses Feld, wenn es sich bei dem Datum im Feld ''Geburtstag'' um eine Schätzung handelt.
|GeburtstagGeschaetzt
|L
|
|-
|melden
|FaktuLux verfügt über eine Geburtstags-Meldefunktion, die jeder Mitarbeiter individuell konfigurieren kann.
|GeburtstagMelden
|L
|
|-
|Telefon Mobil
|Diese Rufnummer kann über '''[Alt]+[D]''' an die Windows [[Telefonwahl|Wahlhilfe]] übergeben werden. Deshalb sollten Sie dieses Feld nicht für andere Eingaben zweckentfremden.
|TelefonMobil
|T
| style="text-align:right" |25
|-
|''Telefon Mobil Kurzwahl''
|
|TelefonMobilKW
|I
|
|-
|Telefon Zusatz
|In diesem Feld eingetragene Nummern können '''nicht''' an die Wahlhilfe übergeben werden.
|Telefon2
|T
| style="text-align:right" |25
|-
|''Telefon Zusatz Kurzwahl''
|
|Telefon2KW
|I
|
|-
|eMail
|Die eMail-Adresse wird beim PDF-Export in den Ausführungs-Dialog übernommen und weiter in die Windows-Zwischenablage kopiert. Eine im Dialog neue eingetragene oder geänderte eMail-Adresse kann nach Rückfrage in der Adresse hinterlegt werden. Deshalb sollten Sie dieses Feld nicht für andere Eingaben zweckentfremden. Ausserdem wird die eMail-Adresse für Versandbestätigungsmails benötigt. <br\> Die Domaine der hier eingetragenen eMail-Adresse wird als Vorschlag für die eMail bei der Erfassung von Ansprechpartnern verwendet.
|EMail
|T
| style="text-align:right" |50
|-
|Homepage
|Verfügt die Adresse über eine eMail-Adresse, aber noch keine Homepage, wird beim Bearbeiten die Domaine mit vorangestelltem "www." vorgeschlagen. Wollen Sie diesen Vorschlag übernehmen, müssen Sie durch bewegen des Cursors die Markierung des gesamten Inhaltes deaktivieren. Andernfalls wird der Vorschlag beim Verlassen des Feldes wieder gelöscht.
|Homepage
|T
| style="text-align:right" |120
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Notizen'''
|-
|''Notizen''
|Dieses Memo ist für Informationen, für die FaktuLux keine andere Möglichkeit vorgibt. Für Termine/Kontakte gibt es ein eigenes Modul. Infos, die bei bestimmten Aktionen automatisch angezeigt werden sollen, tragen Sie in die [[Adressen#Infos|Adress-Infos]] ein.
|Notizen
|M
| style="text-align:right" |10
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Kunden-Angaben'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Kunden-Angaben'''
|-
|Debitorenkonto
|Das [[Debitorenkonten|Debitorenkonto]] ist die eindeutige Kundennummer für die Finanzbuchhaltung. Sie wird in die Belege, und bei Buchungen weiter in die Offenen Posten und die Zahlungseingänge übernommen. Hat zum Zeitpunkt der Buchung eines Beleges die zugehörige Adresse ein abweichendes Debitorenkonto, wird die Nummer der Adresse nach Rückfrage in den Beleg übernommen. Hat die Adresse kein Debitorenkonto, erhält der Beleg eine Sammel-Kontonummer. Hat zum Zeitpunkt des Fibu-Exports ein Beleg ein anderes Debitorenkonto als die zugehörige Adresse, wird der Beleg mit seiner Kontonummer exportiert und die Adresse wird nicht exportiert. Am Ende des Exports wird die Anzahl der Adressen mit abweichender Kontonummer angezeigt.
|DebitorenKonto
|I
|
|-
|eigene Liefer-Nr.
|Hier können Sie die Nummer eintragen, unter der Sie bei Ihrem Kunden als Lieferant geführt werden.
|KundenLieferantenNr
|TG
| style="text-align:right" |12
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Zahlungsbedingung
|Die [[Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingung]] wird als Vorgabe in neue [[Anleitung: Belege Verkauf|Kunden-Belege]] übernommen und dient zur Berechnung der Fristen und Beträgen für die [[Anleitung: Offene Posten|Offenen Posten]].
|KundenZahlBedIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Lieferbedingung
|Die [[Lieferbedingungen|Lieferbedingung]] wird als Vorgabe in neue [[Anleitung: Belege Verkauf|Kunden-Belege]] übernommen.
|KundenLieferBedIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
|Rabatt
|
|Rabatt
|N
|
|-
|als Skonto
|FaktuLux bietet die Möglichkeit der Vor-Summen-Skontoberechnung. Dabei wird der als Rabatt eingetragene Anteil vor der Bildung der Belegsumme von den einzelnen Umsatzsteuersummen abgezogen und kann so detailliert ausgewiesen werden.
|VorSummenSkonto
|L
|
|-
|Kreditlimit
|Habe Sie ein Kreditlimit eingetragen, öffnet sich bei der Anlage von Angeboten und Aufträgen automatisch die [[Zahlungsmoral]]. Durch den Eintrag eines negativen Wertes deaktivieren Sie diese Automatik. Das allgemeine Kreditlimit legen Sie in den [[Einstellungen des Mandanten#Register Adressen|Einstellungen des Mandanten im Register ''Adressen'']] fest.
|Kreditlimit
|N
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Preisstaffel
|Zur Auswahl stehen ''Grundpreis'' und die Staffeln ''1'' bis ''5''. Das Feld wird als Vorgabe in neue [[Anleitung: Belege Verkauf|Kunden-Belege]] übernommen. Zur Bedeutung siehe [[Anleitung: Staffelpreise]]
|PreisStaffel
|I
|
|-
|Entfernung
|
|Entfernung
|I
|
|-
|Bruttopreise
|
|BruttoPreise
|L
|
|-
|ohne Umsatzsteuer
|
|OhneMehrwertsteuer
|L
|
|-
|Liefersperre
|
|Liefersperre
|L
|
|-
|Rabattdruck / Artikel-Rabatte von Pos.-Summe abziehen
|Dieses Feld hängt von der Vorgabe in den [[Einstellungen des Mandanten|Einstellungen des Mandanten]] ab. Nur, wenn die Option in den Einstellungen '''grayed''' ist, können Sie diese hier für jede Adresse separat wählen. Ausführliche Dokumentation finden in der Anleitung zu den [[Beleg-Positionsrabatte|Beleg-Positionsrabatten]].
|RabatteAufBelegen
|L
|
|-
|erhält Rechnungskopie / benötigt keine Rechnungskopie
|In den [[Einstellungen des Mandanten|Einstellungen zum Mandanten]] auf der Seite ''Belege-2'' wählen Sie, ob Kunden grundsätzlich eine Rechnungskopie erhalten. In Anhängigkeit dieser Einstellungen wählen Sie hier die Ausnahme.
|RechnungsKopie
|L
|
|-
|Sammelrechnungen aus Lieferscheinen erstellen
|Beim Buchen der Lieferscheine wird ''Sammelrechnung erlaubt'' vorgegeben
|SammelRechnung
|L
|
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Bank''' (nur ohne Multibank-Option)
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Bankverbindung'''
|-
|Kontoinhaber
|Passend zu den Überweisungsträgern von Banken ist dieses Feld auf 27 Zeichen beschränkt und es können nur Großbuchstaben eingegeben werden. Die Sonderzeichen sind nicht beschränkt, werden aber nur teilweise von Banken akzeptiert.
|KontoInhaber
|TG
| style="text-align:right" |27
|-
|Bank
|Es gelten die gleichen Einschränkungen wie für Feld ''Kontoinhaber''
|Bank
|TG
| style="text-align:right" |27
|-
|Blz
|Die Länge des Feldes ist auf acht Zeichen beschränkt. Sie können Bankleitzahlen also nicht mit Leerezeichen separieren.
|Blz
|TG
| style="text-align:right" |8
|-
|Konto-Nr.
|
|KontoNr
|TG
| style="text-align:right" |10
|-
|BIC
|
|BIC
|TG
| style="text-align:right" |11
|-
|IBAN
|
|IBAN
|TG
| style="text-align:right" |34
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Lastschrift'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Lastschrift-Art'''
|-
|''Lastschrift-Art''
|0=kein, 1=Einzug, 2=Abbuchung
|LastschriftArt
|I
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Lastschrift'''
|-
|Lastschriften-Sperre
|Keinen weiteren Lastschrifteneinzug durchführen
|LastschriftSperre
|L
|
|-
|Sammelabbuchung von Offenen Posten
|Ist diese Option aktiv, werde Offene Posten bei Bankeinzug nicht einzeln abgebucht.
|SammelAbbuchung
|L
|
|-
|Liste bei mehreren OP drucken
|Wählen Sie diese Option, wenn für diesen Kunden eine Liste gedruckt werden soll, sobald die Abbuchung mehr als einen Offenen Posten betrifft.
|SammelAbbuchungListe
|L
|
|-
|Ratenzahler
|Kunde zahlt in Raten Die Aktivierung dieses Feldes blendet weitere Felder ein.
|Ratenzahler
|L
|
|-
|Höhe der Rate
|
|Rate
|N
|
|-
|alle x Tage
|Intervall für Ratenzahlung
|RateTage
|I
|
|-
|Rate automatisch abbuchen
|
|RateAutomatisch
|L
|
|-
|Letzte Rate
|Datum der zuletzt gezahlten Rate
|RateLetzte
|D
|
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Mahnung'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Mahnung'''
|-
|max. Mahnstufe
|Hat die Maximale Mahnstufe den Wert 0, werden die Offenen Posten der Adresse beim Mahnungsdruck immer kommentarlos aufgeschoben. Bei jedem höheren Wert wird nur eine Mahnung der angegebenen Stufe erzeugt, auch wenn eine höhere Mahnstufe fällig wäre. Tragen Sie z.B. eine 1 ein, wenn der Kunde nur Zahlungserinnerungen erhalten soll. So können Sie verhindern, dass ein guter Kunde gleich mit harten Worten konfrontiert wird, nur weil er mal seine Verbindlichkeiten nicht ganz im Blick hat. Das Feld "Mahnungen" in den [[Offene Posten|Offenen Posten]] zeigt Ihnen dennoch an, wie oft eine Forderung angemahnt wurde.
|MaximaleMahnstufe
|I
|
|-
|nicht weiter anmahnen
|Hat ein [[Offene Posten|Offener Posten]] die höchste in den [[Einstellungen des Mandanten|Einstellungen des Mandanten]] hinterlegte Mahnstufe erreicht, wird für die Adresse ein Mahnstopp verhängt. Er kann über dieses Feld auch manuell aktiviert oder deaktiviert werden.
|Mahnstopp
|L
|
|-
|Mahnungs-Text
|
|MahnungsText
|M
| style="text-align:right" |10
|-
|Mahnungs-Text drucken
|
|MahnungsTextDruck
|L
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Kontakt Buchhaltung'''
|-
|Fax
|Nicht jeder Kunde wünscht seine Mahnungen per Fax, wo sie evtl. Unbefugte lesen können. Nur wenn Sie hier eine Nummer eintragen, wird die entsprechende Schaltfläche in der Mahnungsverwaltung freigeschaltet. Und nur, wenn Sie die Mahnungen manuell versenden (Kunden einzeln Abfragen), können Sie diese Funktion nutzen.
|BuchhaltungFax
|T
| style="text-align:right" |25
|-
|eMail
|Diese eMail-Adresse dient dem Versenden von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Nur wenn Sie hier eine eMail-Adresse eintragen, wird die entsprechende Schaltfläche in der Mahnungsverwaltung freigeschaltet. Und nur, wenn Sie die Mahnungen manuell versenden (Kunden einzeln Abfragen), können Sie diese Funktion nutzen.
|BuchhaltungEMail
|T
| style="text-align:right" |50
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''bevorzugte Kontakt-Form'''
|-
| colspan="5" | Wählen Sie hier aus, wenn die Adresse eine bestimmte Kontaktform bevorzugt. Sie werden z.B. beim Druck von Angeboten auf Abweichung hingewiesen. Hintergrund: Mancher Kunde möchte seine Angebote per eMail erhalten, ein anderer bevorzugt Fax.
|-
||
* keine
|Die Adresse hat keine bevorzugte Kontaktform.
|KontaktForm = 0
|I
|
|-
||
* Post
|
|KontaktForm = 1
|I
|
|-
||
* Fax
|
|KontaktForm = 2
|I
|
|-
||
* eMail
|
|KontaktForm = 3
|I
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Bearbeitung'''
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |erfasst
|Das Datum und ''ErfasstBenutzerID'' werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben.
|ErfasstDatum
|D
|
|-
| style="background-color:#FFCBCB;" |''erfasst von''
|Der Benutzername wird mittels Feldname ''ErfasstBenutzerID'' aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.
|ErfasstBenutzerName
|T
| style="text-align:right" |30
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |geändert
|Das Datum und ''GeaendertBenutzerID'' werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert.
|GeaendertDatum
|D
|
|-
| style="background-color:#FFCBCB;" |''geändert von''
|Der Benutzername wird mittels Feldname ''GeaendertBenutzerID'' aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.
|GeaendertBenutzerName
|T
| style="text-align:right" |30
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Lieferanten-Angaben'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Lieferanten-Angaben'''
|-
|Kreditorenkonto
|
|KreditorenKonto
|I
|
|-
|eigene Kunden-Nr.
|Hierher gehört die Kundennummer, unter der Sie bei Ihrem Lieferanten geführt werden.
|LieferantenKundenNr
|T
| style="text-align:right" |12
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Zahlungsbedingung
|Die [[Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingung]] wird als Vorgabe in neue Lieferanten-Belege übernommen. Ausserdem dient sie bei der Erfassung von [[Maske: Eingangsrechnungen|Eingangsrechnungen]] der Berechnung von Fristen und Beträgen für die [[Maske:_Verbindlichkeiten|Verbindlichkeiten]].
|LieferantenZahlBedIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Lieferbedingung
|Die [[Lieferbedingungen|Lieferbedingung]] wird als Vorgabe in neue Lieferanten-Belege übernommen.
|LieferantenLieferBedIDa
|TG
| style="text-align:right" |5
|-
|Grundgarantie
|
|GrundGarantieMonate
|N
|
|-
|Mindestbestellwert
|
|MindestBestellwert
|N
|
|-
|Mindermengenzuschlag
|
|MinderMengenZuschlag
|N
|
|-
|Einkaufs-Rabatt
|
|EKRabatt
|N
|
|-
|Basis für EK- und VK-Berechnung gleich
|Ist diese Option aktiviert, hat sie Vorrang vor der Einstellung im Artikel. Der EK für Kalkulationen ergibt sich dann aus dem Netto-VK abzüglich eines etwaigen Einkaufs-Rabattes und bis zu vier Artikelrabatten.
|LieferantenEKwieVK
|L
|
|-
|Global Location Number (GLN)
|So, wie der EAN-Code einen Artikel weltweit eindeutig identifiziert, haben großen Firmen eine GLN-Nummer.
|GLN
|T
| style="text-align:right" |25
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Einkaufsverband (nur bei Option Einkaufsverband)'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Einkaufsverbands-Zugehörigkeit'''
|-
|Einkaufsverband
|Alles über [[Einkaufsverband|Einkaufsverbände]] finden Sie über den Link.
|EKVBID
|I
|
|-
|Kundenkennung
|
|EKVBNummer
|T
| style="text-align:right" |30
|-
| style="background-color:#C0C0C0;" colspan="5" | '''Optionen'''
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Werber'''
|-
|Kunde geworben von
|
|WerberID
|I
|
|-
|einmalige Provision
|
|WerbeProvision
|L
|
|-
|Umsatz-Provision
|
|WerbeProvProzent
|N
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Optionen für Beleganpassung'''
|-
|Vorgabe Beleg-Kennung
|Über die [[Beleg-Kennung]] können Belege beim Druck individualisiert werden. Weisen Sie hier bestimmten Beleg-Gruppen eine Kennung zu, wird diese immer bei der Anlage oder der Übernahme von Belegen gesetzt. Die Belegkennung finden Sie in der [[Maske: Beleg|Beleg-Maske]] ganz oben neben der Belegnummer.
|BelegKennungIDa
|TG
| style="text-align:right" |13
|-
|Artikeltext-Kennung
|In der Bezeichnung von Artikeln lassen sich Abschnitte für bestimmte Verwendung markieren. Einige werden von FaktuLux vorgegeben, weitere lassen sich individuell hinzufügen. Alle Einzelheiten finden Sie im Kapitel [[Artikeltext-Kennungen]].
|BelegArtikelText
|TG
| style="text-align:right" |12
|-
|Belegdruck-Optionen
|In der [[Belegdruck-Definition]] können einzelne Ausdrucke mit einer Aktiv-Wechsel-Option versehen werden. Damit lassen sich bestimmte Ausdrucke unterdrücken und andere hinzufügen. Außer über die Adressen können diese auch über die Länderkennung und die Lieferbedingung gesteuert werden. So können Sie z.B. alternative Formulare drucken oder Versand- und Zollpapiere automatisch mitdrucken.
|DruckOptionen
|TG
| style="text-align:right" |12
|}

Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der [[Legende Datenbankfelder|Legende]].

Maske: Adresse - Versionsgeschichte

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