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2016-09-19T20:51:14Z

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In die Auswahl- und Bearbeitungsmaske der Umsatzsteuersätze gelangen Sie über die entsprechenden Datenbank-Menüpunkte in den Übersichten der [[Anleitung: Artikel|Artikel]] und [[Anleitung: Belege|Belege]], sowie von jedem Eingabefeld für eine Umsatzsteuer-ID. Im Bearbeitenmodus mit der Taste '''[F5]''' oder durch linken Mausklick auf die Beschriftung neben entsprechendem Feld.

Jedem Artikel muss ein Umsatzsteuersatz zugewiesen werden. Dieser wird mit in die Beleg-Position übernommen. Bei der Summierung eines Beleges werden gleiche Satznummern zu einer Summe zusammengefasst und anhand des Belegdatums der gültige Satz ermittelt. Die Sätze werden zusammen mit den Nummern und den Summen im Beleg unveränderlich gespeichert. In einem Beleg können maximal drei verschiedene Umsatzsteuersätze verarbeitet werden. Diese werden nach der Summierung der Höhe des Satzes nach sortiert und im Belegfuß angezeigt.

== Fibu-Konten ==
Wenn Sie Buchungen aus FaktuLux für den Import in eine Finanzbuchhaltung exportieren wollen, müssen Sie hier die entsprechenden Fibu-Konten hinterlegen. Exportiert werden können Ausgangs-Rechnungen und Gutschriften, gebuchte Zahlungseingänge auf Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungsausgänge. Nur wenn Sie in einem Bereich Belege bzw. Zahlungen erfassen und diese auch für eine Fibu exportieren wollen, müssen Sie für diesen Bereich auch Fibu-Konten hinterlegen. Wenn Sie nur geschriebene Rechnungen an eine Fibu übergeben wollen, reicht die Angabe eines Fibu-Kontos für den Verkauf.

== Eingabefelder ==
'''[[Tabellennummern|Tabellennummer]]: 50'''
{| frame="box" rules="all" cellpadding="3" style="background-color:#F9F9F9;"
|- style="background-color:#B3B7FF;"
! Beschriftung !! Verwendung !! Feldname !! Typ !! Länge
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Kennung'''
|-
|'''Nummer'''
|Geben Sie dem USt-Satz eine Nummer.
|ID
|I
|
|-
|'''Bezeichnung'''
|Die Bezeichnung dient im wesentlichen der Unterscheidung bei der Auswahl aus einer Liste.
|Bezeichnung
|T
| style="text-align:right" |40
|-
|Satz
|Geben Sie hier den Prozentsatz des Mehrwersteuersatzes an.
|MwStSatzAlt
|N
|
|-
|ab Datum
|Sobald das Datum einer Umsatzsteuersatz-Änderung bekannt ist, können Sie dieses hier Eintrag. FaktuLux wird in Abhängigkeit des Belegdatums den zu diesem Zeitpunkit gültigen Satz wählen.
|AbDatum
|D
|
|-
|Satz neu
|Haben Sie in ''ab Datum'' ein Gültigkeitsdatum eingegeben, müssen Sie hier den dann gültigen USt-Satz in Prozent eintragen.
|MwStSatzNeu
|N
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Fibu-Konten'''
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Einkauf
|Wenn Sie mit FaktuLux Eingangsrechnungen erfassen und diese für eine Finanzbuchhaltung exportieren wollen, müssen Sie hier das Fibu-Konto für den Einkauf mit diesem USt-Satz eingeben. Mittels '''[F5]''' oder Rechtsklick auf die Feldbeschriftung ''Einkauf'' gelangen Sie in die Bearbeitungsliste für die Fibu-Konten.
|FiBuKontoEK
|I
|
|-
|''Einkauf'' BU
|BU-Kontoerweiterungen können mit der DATEV-Schnittstelle verarbeitet werden.
|FiBuKontoEKBU
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Einkauf Skonto
|Wenn Sie in FaktuLux gebuchte Zahlungsausgänge für eine Fibu exportieren wollen, müssen Sie hier ein entsprechendes Konto angeben.
|FiBuSkontoEK
|I
|
|-
|''Einkauf Skonto'' BU
|
|FiBuSkontoEKBU
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Verkauf
|Für den Export von Ausgangs-Rechnungen und -Gutschriften für eine Finanzbuchhaltung müssen Sie hier das entsprechende Konto angeben.
|FiBuKontoVK
|I
|
|-
|''Verkauf'' BU
|
|FiBuKontoVKBU
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Verkauf Skonto
|Wenn Sie Skonto gewähren und in FaktuLux gebuchte Zahlungseingänge für eine Fibu exportieren wollen, müssen Sie hier ein entsprechendes Konto angeben.
|FiBuSkontoVK
|I
|
|-
|''Verkauf Skonto'' BU
|
|FiBuSkontoVKBU
|I
|
|-
|Steuersatznummer
|Die Fibu-Schnittstelle VARIAL benötigt für jeden Umsatzsteuersatz eine Steuersatznummer.
|FiBuSatzNummer
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Einkauf neu
|Wenn Sie einen neuen Steuersatz mit Gültigkeitsdatum angegeben haben, müssen Sie zu jedem Fibu-Konto für einen alten auch ein Fibu-Konto für den neuen Steuersatz angeben.
|FiBuKontoEKNeu
|I
|
|-
|''Einkauf neu'' BU
|
|FiBuKontoEKBUNeu
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Einkauf Skonto neu
|
|FiBuSkontoEKNeu
|I
|
|-
|''Einkauf Skonto Neu'' BU
|
|FiBuSkontoEKBUNeu
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Verkauf neu
|
|FiBuKontoVKNeu
|I
|
|-
|''Verkauf neu'' BU
|
|FiBuKontoVKBUNeu
|I
|
|-
| style="background-color:#B9FFC5;" |Verkauf Skonto neu
|
|FiBuSkontoVKNeu
|I
|
|-
|''Verkauf Skonto neu'' BU
|
|FiBuSkontoVKBUNeu
|I
|
|-
|Steuersatznummer neu
|
|FiBuSatzNummerNeu
|I
|
|-
| style="background-color:#E0E0E0;" colspan="5" | '''Bearbeitung'''
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |erfasst
|Das Datum und ''ErfasstBenutzerID'' werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben.
|ErfasstDatum
|D
|
|-
| style="background-color:#FFCBCB;" |''erfasst von''
|Der Benutzername wird mittels Feldname ''ErfasstBenutzerID'' aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.
|ErfasstBenutzerName
|T
| style="text-align:right" |30
|-
| style="background-color:#FFFFD0;" |geändert
|Das Datum und ''GeaendertBenutzerID'' werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert.
|GeaendertDatum
|D
|
|-
| style="background-color:#FFCBCB;" |''geändert von''
|Der Benutzername wird mittels Feldname ''GeaendertBenutzerID'' aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.
|GeaendertBenutzerName
|T
| style="text-align:right" |30
|}

Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der [[Legende Datenbankfelder|Legende]].

Umsatzsteuersätze - Versionsgeschichte

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