FaktuLux.ini: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 19. Oktober 2018, 14:56 Uhr

Die FaktuLux.ini ist für kundenspezifische Einstellungen vorgesehen. Der hinter dem Bezeichner angegebene Wert entspricht der Standard-Vorgabe, welche FaktuLux verwendet, wenn der Parameter nicht definiert ist. Hier werden auch die Einstellungen abgelegt, die Sie unter Konfiguration / Einstellungen / System vorgenommen haben. Durch die Sicherung und Übertragung auf ein anderes Laufwerk bleiben so sämtliche Einstellungen von FaktuLux erhalten.

Einstellungen zum System

[System]
AdresseInfo=0         1-Auch wenn mehrere Mandanten mit dem gleichen Adressenstamm arbeiten
                      können bei jedem eigene Adress-Infos verwaltet werden.
ArtikelTextPlus=0     1-in Artikeltexte können weiter Steuerzeichen neben ^ALTRI eingefügt werden,
                      die bei der Übernahme in Belege automatisch entfernt werden.
ArtRes=0              1-aktiviert die Artikel-Reservierung
BDEInstall=1          0-Gibt nur eine Meldung aus, wenn die BDE-Prüfung negativ ausfällt, und
                      bietet keine weiteren Infos zur Installation an.
                      Wenn FaktuLux in einem Netzwerk an einem nicht eingerichteten Arbeitsplatz
                      gestartet wird, kann ein Administrator einen User davon abhalten, die
                      Einrichtung selbst zu versuchen, indem er das Anzeigen weiterer Hilfestellungen
                      unterbindet.
ColorEditRed=-1       Rotanteil der Farbe der Feldinhalte beim Bearbeiten
ColorEditGreen=-1     Grünanteil der Farbe der Feldinhalte beim Bearbeiten
ColorEditBlue=-1      Blauanteil der Farbe der Feldinhalte beim Bearbeiten
                      Im Bearbeiten-Modus änderm die Texte in den Eigabefeldern die Farbe.
                      Werden allen drei Farben Werte zwischen 0 und 255 zugewiesen, wird daraus
                      die Textfarbe der Feldinhalte beim Bearbeiten erzeugt.
ExtraFelder=0         1-Es können zu fast jeder Tabelle weitere Felder definiert werden
Inventar=0            1-Inventarverwaltung verwenden
InventarNummer=3      Anzahl der Stellen für die Anzeige der Nummer
Kassenbuch=0          1-Barbuchungen in einem Kassenbuch verwalten
KnowledgeBase=0       1-aktiviert den Menüpunkt Knowledge-Base im Datei-Menü des
                      Hauptfensters
KontoPool=0           1-Statt jedem Kunden eine eigene Debitorenkontonummer zu vergeben, können
                      Sie auch nach dem Alphabeth eine Sammelnummer zuweisen.
Leistungen=1          1-Zu Adressen können Leistungen erfasst werden, welche später in Rechnungen
                      übernommen werden.
Protokoll=0           1-Änderungen und Löschung von Datensätzen fast aller Tabellen protokollieren
SetNetDir=0           1-Setzt das BDE-NetDir beim Programmstart
                      Da diese Funktion Administratorrechte benötigt, um in die zentrale
                      BDE-Konfigurationsdatei zu schreiben und andernfalls ein Schattenkopie
                      im VirtalStore anlegt, ist diese Funktion seit Version 2.05.16
                      standardmäßig deaktiviert. Sie sollten diese nur aktivieren, wenn Sie
                      mit Windows XP oder älter arbeiten.
StartCheck=1          0-deaktiviert den Program-Start-Check
                      FaktuLux führt täglich Wartungsarbeiten durch, welche von den 
                      aktivierten Modulen abhängig sind. Um diese Aktion zu deaktivieren,
                      setzen Sie den Wert auf 0.
                      Um die Prüfung nur für Instantzen einzelner Benutzer auszuschließen,
                      ergänzen Sie den Eintrag in deren User-Ini.
Sprachen=0            1-aktiviert die mehrsprachigen Artikeltexte und Textbausteine
TelefonIndex=0        1-aktiviert die Indexierung sämtlicher Telefonnummern in
                      Adressen, Ansprechpartnern und Mitarbeitern
UrlaubsKredit=0       1-Erlaubt in der Arbeitszeiterfassung das Buchen von Mitarbeiter-Urlaub
                      ins Minus. Fehlende Tage werden beim Jahreswechsel vom Jahresurlaub abgezogen.
VirtualStore=1        0-deaktiviert die Suche nach VirtualStore-Einträgen beim Programmstart
                      1-Sucht bei Programmstart nach Einträgen im VirtualStore und empfiehlt dem
                      Anwender, diese zu löschen
                      2-Löscht gefundene Einträge, ohne den Anwender zu fragen. Der Anwender erhält nur
                      dann eine Meldung, wenn ein Fehler auftritt.
                      3-Volle Automatik, keine Frage oder Meldung an Anwender
Vorgaenge=0           1-aktiviert die Vorgangsverwaltung
VorwahlLand=49        Beginnt eine Rufnummer mit + und folgt darauf die VorwahlLand, wird beides
                      durch eine Null ersetzt, andernfalls wird das Plus durch zwei Nullen ersetzt.
WaehrungsDruck=0      1-Entspricht die Länderkennung eines Beleges nicht der des Mandanten,
                      wird beim Druck von Belegen und Mahnungen für die Währungskennung WährungIDa
                      die internationale Abkürzung verwendet, sofern vorhanden.
                      2-Bei allen Ausdrucken und Exporten wird für die Währungskennung WährungIDa
                      die internationale Abkürzung verwendet, sofern vorhanden.
Wartung=0             1-der Programmstart bricht nach einem Hinweis ab
ZeitPause=1           0-blendet den Button "[F3] Pause durchgearbeitet" in der Zeiterfassung aus

Sowohl in der FaktuLux.ini als auch in der User.ini kann eine Sektion [Extern] eingetragen werden. Die Positionen müssen von 1 an (statt des <x>) durchnummeriert werden. Solange Einträge mit Name und Aufruf vorhanden sind, und die maximale Anzahl möglicher Menüpunkte noch nicht erreicht ist, werden weitere Menüpunkte aus der Ini gelesen. Fehlt eine Nummer, wird das Einlesen beendet. Haben Sie z.B. die Einträge ExternName1/ExternAufruf1 und ExternName3/ExternAufruf3, aber keine ExternName2/ExternAufruf2, wird nach ExternName1 kein weiterer Menüpunkt eingelesen.

[Extern]              
ExternName<x>         Name des Menüpunktes, & vor Hotkey, & im Text müssen doppelt angegeben werden
ExternAufruf<x>       Befehlszeile für den Aufruf, Parameter mit einer Halfpipe (|) abtrennen.

Einstellungen zur Datei-Ablage

Die verlinkten Dateien können optional in drei verschiedenen Verzeichnissen abgelegt werden. Ist nur ein statisches Verzeichnis definiert, werden auch die als dynamisch oder mobil gekennzeichneten Dateien in diesem abgelegt. Das statische Verzeichnis muß definiert werden, um die Funktion nutzen zu können. Die in der Datei-Ablage gespeicherte Dateien können mit (fast) jedem Datensatz in FaktuLux verknüpft werden.

Die Unterscheidung dient folgendem Zweck:

Statisch

Die meisten Dateien sind statisch, d.h. sie werden nur abgelegt, aber nicht mehr verändert. Dazu zählen z.B. Fotos von Personen und Artikeln oder technische Datenblätter in PDF-Form. Diese brauchen nur durch Kopie gesichert werden. Ein gespiegeltes Laufwerk oder ein Verzeichnis in einem Raid-5 erfüllen diesen Zweck.

Dynamisch

Dynamische Dateien sind veränderlich. Ein Beispiel sind Textdokumente, die laufend erweitert oder verändert werden. Für diese ist zusätzlich eine inkrementelle Sicherung nötig, da sonst Versionen eines früheren Bearbeitungsstandes unwiederbringlich verloren gehen.

Mobil

Wenn man unterwegs nur ausgewählte Dateien mitnehmen möchte, kann man diese in einem separaten Verzeichnis ablegen. Das spart Speicherplatz und Kopierzeit.

Nach Änderung des Wertes Ablage für einen Eintrag werden auch die Dateien ins entsprechende Verzeichnis verschoben.

Es ist aber ratsam, von Beginn an alle drei Verzeichnisse separat zu definieren, auch wenn sich diese auf dem gleichen Laufwerk befinden und gleichermaßen gesichert werden. So ist es später jederzeit möglich, die drei Verzeichnisse unterschiedlich zu behandeln. Es gibt derzeit keine Funktion, die die Dateien nachträglich auf die Verzeichnisse verteilt.

[DateiAblage]
Statisch=             Verzeichnis zur Ablage verlinkter Dateien (Bilder, Dokumenten, )
                      Beginnt das Verzeichnis mit einem Prozentzeichen "%", wird
                      das Programmverzeichnis vorangestellt.
Dynamisch=            Verzeichnis zur Ablage als dynamisch gekennzeichneter Dateien
Mobil=                Verzeichnis zur Ablage als mobil gekennzeichneter Dateien
Archiv=               Verzeichnis zur Archivierung von Dateien aus der Ablage
Export=               Verzeichnis zum temporären Export aller Ablagen zum Beleg
                      bei PDF-Export. Ein %U im Verzeichnis wird durch die UserID ersetzt
                      (Großschreibung beachten!).
                      Beachten Sie, dass der gesamte Inhalt des Verzeichnisses vor dem
                      Export ohne Rückfrage gelöscht wird!
Adressen=0            1-Trotz gemeinsamer Adressen für jeden Mandanten eigene Dateien
Ansprechpartner=0     1-Trotz gemeinsamer Adressen für jeden Mandanten eigene Dateien
                      der Ansprechpartner
Artikel=0             1-Trotz gemeinsamer Artikel für jeden Mandanten eigene Dateien
ArchivForm=0          Form der Archivierung: 
                      0-Kein Archiv
                        Es wird nur eine Schaltfläche zum Löschen angezeigt 
                      1-Löschen und Archiv
                        Es wird sowohl eine Schaltfläche zum Löschen als auch ein Schaltfläche
                        zum Archivieren angezeigt
                      2-Nur Archiv
                        Es wird nur eine Schaltfläche zum Archivieren angezeigt 
                      3-Nur Archiv, aber Button heißt "Löschen"
                        Es wird nur eine Schaltfläche mit der Beschriftung "Löschen" angezeigt,
                        die Dateien werden aber archiviert
                      4-Weder Archiv noch Löschen
                        Keine der Schaltflächen ist sichtbar
                      5-Kein Archiv, nur Löschen der eigenen Einträge
                      6-Löschen und Archiv nur der eigenen Einträge
                      7-Nur Archivieren der eigenen Einträge, kein Löschen
                      8-Nur Archiv der eigenen Einträge, aber Button heißt "Löschen"

                      In der Zehner-Stelle kann eine abweichende Funktionalität für Benutzer
                      mit Administratorrechten definiert werden.
                      Beispielsweise bedeutet der Wert 12, dass Administratoren sowohl
                      löschen als auch archivieren dürfen, während normale User nur archivieren
                      dürfen.
Check=1               1-Prüft bei neuen Dateien, ob diese sich bereits in der Ablage befinden.
                      Bei Namensgleichheit und gleicher Größe wird der Inhalt verglichen. Ist
                      eine Datei bereits vorhanden, wird eine Verknüpfung angeboten. Um die
                      Verzögerung in Grenzen zu halten, bricht die Prüfung bei vielen Dateien
                      mit gleichem Namen und gleicher Größe nach einiger Zeit ab.

Über die Variable ArchivForm kann das Löschen und Archivieren von Dateien aus der Ablage gesteuert werden. Ist der Wert nicht gesetzt und ein Archiv-Verzeichnis definiert, wird die Option 1 gesetzt, d.h. es kann wahlweise gelöscht oder archiviert werden.

In der Zehner-Stelle kann eine abweichende Funktionalität für Benutzer mit Administratorrechten definiert werden. Beispielsweise bedeutet der Wert 12, dass Administratoren sowohl löschen als auch archivieren dürfen, während normale User nur archivieren dürfen.

Zu den Optionen 5 bis 8 gelten folgende Besonderheiten

Ein Benutzer darf nur die eigenen Einträge löschen oder archivieren. Hat einer seiner Einträge jedoch Verknüpfungen, die nicht vom ihm stammen, kann er diese durch Löschen des gesamten Eintrages mitlöschen. Ebenso kann er einen Eintrag löschen, der zwar nicht von ihm stammt, aber dessen letzte verbliebene Verknüpfung von ihm angelegt wurde, da sonst Dateileichen ohne Verknüpfung zurückbleiben würden. Haben Sie den Wert 5 definiert, wonach es kein Archiv gibt und nur das Löschen der eigenen Einträge erlaubt ist, dürfen Administratoren alle Einträge löschen, da eine 05 (führende Null) nicht definiert werden kann.

Einstellungen zu den Adressen

[Adressen]
Kennung1=             Name für 1. zusätzliches Auswahlfeld in Adressen
Kennung1L=1           0-keine Auswahlliste für Kennung1 verwenden
Kennung2=             Name für 2. zusätzliches Auswahlfeld in Adressen
Kennung2L=1           0-keine Auswahlliste für Kennung2 verwenden
Beruf=                Benennt die Anzeige für das Feld "Beruf" um
Signatur=             Die Signatur wird bei einem eMail-Link an die Briefanrede angehangen. Der
                      Platzhalter ##N wird durch den Namen des angemeldeten Benutzers ersetzt.
                      Verwenden Sie für Leerzeichen %20 und für Zeilenumbrüche %0D.
                      Beispiel: %0D%0DMit%20freundlichen%20Grüßen%0D##N
LeistungEntfernung=km Mengeneinheit der Artikel, bei denen bei der Leistungserfassung die Entfernung
                      zur Adresse als Vorgabe für die Menge in die Leistung übernommen wird.
                      Beachten Sie bei der Änderung Groß-/Kleinschreibung
IBAN=0                1-Erwartet bei der Eingabe von Bankverbindungen eine IBAN statt
                      Kontonummer und Bankleitzahl.

[Map]
Link=                 Link der aufgerufen werde soll, wenn das Anzeigen einer Adresse auf der
                      Karte gewählt wird. Dabei stehen ##S## für die Mandanten-Adresse als Start
                      und ##Z## für die gewählte Zieladresse.
                      Für Google-Maps: http://maps.google.de/maps?q=##Z##&z=12
Route=                Link der bei einer gewünschten Routenberechnung aufgerufen werden soll.
                      Für Google-Maps: http://maps.google.de/maps?saddr=##S##&daddr=##Z##
Ka=                   Sonderzeichenersetzung für ein kleines ä, für Google-Maps: %C3%A4
Ga=                   Ein großes Ä,                             für Google-Maps: %C3%84
Ko=                   Ein kleines ö,                            für Google-Maps: %C3%B6
Go=                   Ein großes Ö,                             für Google-Maps: %C3%96
Ku=                   Ein kleines ü,                            für Google-Maps: %C3%BC
Gu=                   Ein großes Ü,                             für Google-Maps: %C3%9C
Sz=                   Ein ß,                                    für Google-Maps: %C3%9F
Search=               Gedacht für eine Recherche im Internet. Sie können sämtliche Variablen
                      der Adress-Tabelle eingeschlossen in doppelte Rauten ## verwenden. Für
                      diesen Link findet keine Sonderzeichenersetzung statt!
Char=                 Mit Char können Sie ein anderes Kennungszeichen als die Doppelraute ##
                      definieren.

Einstellungen zu den Artikeln

[Artikel]
Staffel1=             Benennung der Staffeln 1-5
HighlightShop=0       1-Shopartikel in der Übersicht hervorheben
Kennung=              Bezeichnung des Feldes Kennung ändern
Kennung2=             Name für 1. zusätzliches Auswahlfeld in Artikeln
Kennung2L=1           0-keine Auswahlliste für Kennung2 verwenden
Kennung3=             Name für 2. zusätzliches Auswahlfeld in Artikeln
Kennung3L=1           0-keine Auswahlliste für Kennung3 verwenden
GarantieMonate=       Benennt die Anzeige für das Feld "Garantie [Monate]" in Beschreibung 2 um
                      + Beginnt die neue Feld-Bezeichnung mit einer Raute (#), wird das Feld
                      vergrößert, um auch längere Werte aufnehmen zu können.
                      + Wird das Feld GarantieHersteller nicht ebenfalls umbenannt, so wird es
                      ausgeblendet.
GarantieHersteller=   Benennt die Anzeige für die Checkbox "Hersteller" in Beschreibung 2 um
TextKennung<X>=       (benötigt ArtikelTextPlus=1 im Bereich [System])
                      Sie können weitere Buchstaben für die Kennzeichnung von Artikeltext-
                      Abschnitten definieren, auf die Sie gezielt zugreifen können und die
                      standardmäßig nicht in Belege übernommen werden. Jeder Adresse können Sie
                      dann zuweisen, welche Textabschnitte übernommen werden sollen.
                      Zur Definition nummerieren Sie die Positionen in <X> einfach durch und geben
                      Sie den Buchstaben gefolgt von der Bezeichnung an. Fehlt ein <X> in der Reihe,
                      werden keine weiteren Kennungen importiert.
                      Beispiel: TextKennung1=XChemische Zusammensetzung
                                TextKennung2=DDimensionierung (HxBxT)
                      Die Buchtaben ATLRI sind intern vorbelegt und können nicht verwendet werden.
Filter<x>=            Sie können bis zu fünf Felder der Artikelverwaltung zur Schnellfilterung
                      auswählen. Nummerieren Sie die Filterdefinitionen lückenlos durch und weisen
                      Sie die Namen der Tabellenfelder zu. Ist zumindest ein Feld für den Schnell-
                      filter definiert, lässt sich dieser über den Menüpunkt Suche/Schnell-Filter
                      oder die Tastenkombination [Strg]+[S] aufrufen.
                      Beispiel: Filter1=KennungIDa
                                Filter2=Kennung2IDa
ShopExFile=           Tragen Sie einen Dateinamen samt Verzeichnis ein, wird beim Export nur nach
                      einem Namen gefragt, wenn eine Datei mit diesem Namen bereits vorhanden ist
                      und diese nicht automatisch überschrieben werden soll.
ShopExOverwrite=0     Damit eine noch nicht verarbeitete Shop-Export-Datei nicht überschriben wird,
                      ist der Vorgabewert "Nein".

Haben Sie in den System-Einstellungen das Basismodule WebShop Im- & Export aktiviert, müssen Sie noch folgende Einstellungen anpassen:

[WebShop]
ExKatFile             Verzeichnis+Dateiname für Kategorien
ExArtKatFile          Verzeichnis+Dateiname für Artikel-Kategorien
ExArtPicFile          Verzeichnis+Dateiname für Artikel-Bilder
ExArtFile             Verzeichnis+Dateiname für Artikel
ExOverwrite=0         1-Überschreiben ohne Rückfrage
ExPicDir              Verzeichnis für Bilder
ExEttDir              Verzeichnis für Etiketten
PseudoAktion=0        Bei Aktionspreis Pseudoartikel anlegen
                      verwendbar in Export-Formular
PseudoArtikelAdd      Zusatz zur ArtikelNummer
                      verwendbar in Export-Formular und benötigt beim Import

Einstellungen zu den Belegen

[Belege]
Baugruppe=0           1-nicht Editierbar (noch nicht implementiert)
                      2-nicht Anzeigen
BNUmrechnungMelden=1  0-Brutto/Netto-Umrechnung von Artikelpreisen immer melden
                      (Wurden die Baugruppen mit "Baugruppe=2" ausgeblendet, wird die Umrechnung
                      bei Baugruppenpositionen nicht gemeldet)
                      1-Nur bei Hauptpositionen, nicht bei Baugruppen
                      2-Umrechnung nie melden
AnzeigeSummeBrutto=0  1-zeigt bei Brutto-Belegen über den Positionen die Bruttosumme an
CheckDebKredKonto=1   0-Nicht prüfen bei Kundenanlage, erst bei Buchung
                      Geprüft wird erst bei Buchung der Rechnung nach
                      Vorgabe in Einstellungen/Belege-3
AskDebKredKonto=1     0-Ohne Rückfrage vergeben
                      Dient der Unterdrückung der Frage, wenn die Gruppe einer Adresse
                      in Kunde umgewandelt wird.
DPDLink=              Internetadresse zur Paketverfolgung
                      Blendet in der DPD-Paketliste einen Schaltfläche ein.
                      Verwenden Sie ein @ als Platzhalter für die Paketnummer. Haben Sie
                      kein @ eingefügt, wird die Paketnummer in die Zwischenablage geschrieben
                      und DPDLink im Browser aufgerufen.
DPDImport=            Beim Import neuer Routing-Daten für den DPD-Versand werden unter anderem
                      ca. 300.000 Datensätze zur Ermittlung der Routing-Nummer geschrieben.
                      Um die Netzwerklast gering zu halten, können Sie hier ein Verzeichnis
                      angeben, das sich auf einem lokalen Datenträger befindet. Die Routing-
                      Nummern werden dann zuerst lokal importiert und anschließend ins Netz kopiert.
                      Existiert das Verzeichnis nicht, wird es ohne Rückfrage angelegt.
UPSLink=              Internetadresse zur Paketverfolgung
                      Blendet in der UPS-Paketliste einen Schaltfläche ein.
                      Verwenden Sie ein @ als Platzhalter für die Paketnummer. Haben Sie
                      kein @ eingefügt, wird die Paketnummer in die Zwischenablage geschrieben
                      und UPSLink im Browser aufgerufen.
UPSExport=            Verzeichnis, in das UPS-Aufträge geschrieben werden
UPSImport=            Verzeichnis, aus dem erledigte UPS-Aufträge geldesen werden
PDFSetztGedruckt=1    0-Durch den manuellen PDF-Export eines Beleges wird dieser
                      nicht auf den Status gedruckt gesetzt. Bei 2 wird gefragt.
Ausgabe1=1            1-Angebote standardmäßig drucken
                      2-Angebote standardmäßig faxen
                      3-Angebote standardmäßig als PDF exportieren
                      Diese Einstellung können Sie für jeden Belegtyp vornehmen.
                      dabei gelten folgende Werte:
Ausgabe2=             Aufträge
Ausgabe3=             Lieferscheine
Ausgabe4=             Rechnungen
Ausgabe5=             Gutschriften
Ausgabe6=             Preisanfragen
Ausgabe7=             Bestellungen
Ausgabe8=             Stornierungen
Ausgabe9=             Eingangslieferscheine
Ausgabe10=            Briefe
ArtNeuNrSilent=0      Ist ein Artikel nicht gesperrt, hat aber eine alternative Nummer, wird der
                      Artikel normal in den Beleg übernommem, aber die alternative Nr verwendet.
Ausfuehrung=          Benennt die Anzeige für das Feld "Ausführung" im Belegkopf um
AusfuehrungListe=0    Mögliche Einträge für das Feld Ausführung in einer Liste verwalten
                      0-keine Liste
                      1-Globale Liste (Programm übergreifend)
                      2-Mandantenspezifische Liste
                      3-Mitarbeiterspezifische Liste
                      4-Mitarbeiter- und mandantenspezifische Liste
AdresseDebKred=0      1-Beim Verlassen des Feldes AdresseID während der Belegerfassung wird
                      automatisch zuerst nach dem Debitoren-, bzw. Kreditorenkonto gesucht, sofern
                      die Länge der eingegebenen Nummer der Länge der im Mandantenstamm hinterlegten
                      nächsten Nummer entspricht. Ist in Mandantenstamm keine Nummer hinterlegt,
                      wird jede Eingabe zuerst im entsprechenden Konto gesucht. Ist das Konto
                      einmalig vorhanden, wird die Adresse ausgewählt. Ist es mehrfach vorhanden,
                      öffnet sich die Auswahl. Ist es gar nicht vorhanden, wird nach der Adressnummer
                      gesucht.
ZahlBedA=0            1-Jeder Ausgangs-Beleg (Angebot-Gutschrift) muss eine Zahlungsbedingung
                      enthalten
ZahlBedE=0            1-Jeder Eingangs-Beleg (Eingangsrechnung/-gutschrift) muss eine
                      Zahlungsbedingung enthalten
ZahlBedL=0            1-Jeder Lager-Beleg (Preisanfrage-Eingangslieferschein) muss eine
                      Zahlungsbedingung enthalten
ZahlBedAAdresse=0     1-Hat ein Beleg eine Zahlungsbedingung und die zugehörige Adresse keine,
                      wird die des Beleges nach Rückfrage bei der Adresse hinterlegt.
ZahlBedEAdresse=0     1-Hat ein Beleg eine Zahlungsbedingung und die zugehörige Adresse keine,
                      wird die des Beleges nach Rückfrage bei der Adresse hinterlegt.
ZahlBedLAdresse=0     1-Hat ein Beleg eine Zahlungsbedingung und die zugehörige Adresse keine,
                      wird die des Beleges nach Rückfrage bei der Adresse hinterlegt.
LieferBedA=0          1-Jeder Ausgangs-Beleg (Angebot-Gutschrift) muss eine Lieferbedingung
                      enthalten
LieferBedL=0          1-Jeder Lager-Beleg (Preisanfrage-Eingangslieferschein) muss eine
                      Lieferbedingung enthalten
LieferBedAAdresse=0   1-Hat ein Beleg eine Lieferbedingung und die zugehörige Adresse keine,
                      wird die des Beleges nach Rückfrage bei der Adresse hinterlegt.
LieferBedLAdresse=0   1-Hat ein Beleg eine Lieferbedingung und die zugehörige Adresse keine,
                      wird die des Beleges nach Rückfrage bei der Adresse hinterlegt.
KanbanSkipPrint=0     1-Bei der Buchung von Kanban-Lieferungen werden keine Lieferscheine
                      gedruckt, der Warenausgang aber dennoch gebucht.
GesamtRabatt=1        0-Im Belegfuß kann kein Gesamtrabatt eingegeben werden, das Feld wird
                      ausgeblendet, sofern es keinen Inhalt hat.

                      Im Dialog für Fax/PDF-Export befindet sich das Bestätigungsfeld "AGBs
                      mitschicken". Der Wert lässt sich im Formular über die Variable {VS.39}
                      abfragen, wobei 1 bedeutet, der Haken ist gesetzt und 0, der Haken ist
                      nicht gesetzt. Um das Feld für andere Zwecke zu verwenden, kann es 
                      umbenannt werden. Einen Leertext blendet das Feld aus.
FaxAGBText=           Bezeichnung im Fax-Dialog
PdfAGBText=           Bezeichnung im Dialog für den PDF-Druck
                      Öffnet sich der Dialog, ist der Haken nicht gesetzt. Über zwei weitere Werte
                      können Sie diese Vorbelegung ändern. Der Wert 1 setzt den Haken.
FaxAGB=0              1-Haken im Fax-Dialog gesetzt
PdfAGB=0              1-Haken im Dialog für den PDF-Druck gesetzt

                      In den Beleg-Dialogen zum Drucken, Faxen und für den PDF-Export können drei
                      zusätzlich Bestätigungsfeld eingeblendet werden, indem ihnen eine Beschriftung
                      zugewiesen wird. Die Werte können in den Formularen der Typen "Beleg" und
                      "Schnell-Brief" über die Variablen {Vm.1} bis {Vm.3} abgefragt werden.
Auswahl1Text=         Beschriftung des ersten Bestätigungsfeldes
Auswahl2Text=         Beschriftung des zweiten Bestätigungsfeldes
Auswahl3Text=         Beschriftung des dritten Bestätigungsfeldes
                      In der Vorgabe sind die Haken nicht gesetzt. Diese kann jedoch überschrieben
                      werden.
Auswahl1=0            1-der Haken des ersten Feldes ist gesetzt
Auswahl2=0            1-der Haken des zweiten Feldes ist gesetzt
Auswahl3=0            1-der Haken des dritten Feldes ist gesetzt
                      Soll in den Dialogen für Fax und PDF eine andere Vorgabe gelten, kann diese
                      über weitere Werte definiert werden. Der Wert -1 blendet das Bestätigungsfeld
                      im entsprechenden Dialog aus.
Auswahl1Fax=0         Vorgabe für das erste Bestätigungsfeld im Fax-Dialog
Auswahl2Fax=0
Auswahl3Fax=0
Auswahl1Pdf=0
Auswahl2Pdf=0
Auswahl3Pdf=0
                      Die Standard-Bezeichnung eines Beleg-Druckjobs besteht aus dem
                      Anfangsbuchstaben der Beleggruppe und der Belegnummer.
                      Dies kann global und für jede Beleggruppe einzeln verändert werden.
DruckJob=1            1-Standard
                      2-Beleggruppe + Leerzeichen + Belegnummer
DruckJob1=            Angebote
DruckJob2=            Aufträge
DruckJob3=            Lieferscheine
DruckJob4=            Rechnungen
DruckJob5=            Gutschriften
DruckJob6=            Preisanfragen
DruckJob7=            Bestellungen
DruckJob8=            Stornierungen
DruckJob9=            Eingangslieferscheine
DruckJob10=           Briefe

[ArtIDaAend]
Anzahl=0              Anzahl der Artikelnummern für die Schnelländerung in Belegpositionen
IDa<x>=               Für jedes <x> (1, 2, 3..) werden je eine Artikel-Nummer ..
Bez<x>=               .. und eine Bezeichnung erwartet.

Einstellungen zu den Offenen Posten

[OP]
TageSkontoAsk=0       Wieviele Tage nach Skontomöglichkeit gefragt wird, ob Skonto
                      dennoch gewährt werden soll.
                       0 - immer fragen
                      -1 - nie fragen
                      Jeder andere Wert gibt die Tage an, bis zu denen gefragt wird

Einstellungen zum Export

[csv]
Trenner=59            ASCII-Wert:   <Tab>=9  "=34  ,=44  ;=59
TrennerFibu=59
TrennerVersand=59
Maske=34              Keine Maskierung wird mittels 32 (Leerzeichen) erreicht
MaskeFibu=32          DATEV-Standard
MaskeVersand=34
HeaderVersand=1       0-Unterdrückt Header-Zeile in Versand Import/Export
StrasseVersand=0      0-Die Straße wird in die erste freie Adresszeile geschrieben.
                      1-Die Straße wird immer in die dritte Adresszeile geschrieben.
                      Für UPS ist es unerheblich, in welcher Zeile der Adresse die
                      Straße steht, Adresse ist aber ein Pflichtfeld.

Einstellungen zum Fibu-Export

[Fibu]
Header=1              0-keine Kopfzeilen mit Feldbezeichnern in die Fibudateien schreiben
MandExtension=1       Datev:
                      1- Mandantennummer als Extension verwenden
                      0- für jeden Mandanten wird ein eigenes Verzeichnis angelegt
                      und als Extensions werden  *.kun, *.lfr und für Buchungen *.blg
                      verwendet
                      Varial:
                      Die Export-Dateien für Varial haben keine Dateierweiterung.
                      0- für jeden Mandanten wird ein eigenes Unterverzeichnis angelegt, das mit
                         der Mandantennummer benannt wird.
SollHabenKonto=0      0-Übergabe von Konto und Gegenkonto
                      1-Anstelle von Konto und Gegenkonto werden KontoSoll und
                      KontoHaben übergeben, wobei bei Ausgangsrechnungen das Debitoren-
                      konto das KontoHaben ist und bei Eingangsrechnungen das Kreditoren-
                      Konto das KontoSoll ist.
                      !!!   Funktion setzt ERHaben und ARHaben außer Kraft   !!!
SollHabenUmsatz=0     0-Eigene Spalte für Soll-/Habenkennzeichen (+/-)
                      1-Soll-/Habenkennzeichen (+/-) wird direkt vor den Umsatz
                      gesetzt
ARHaben=1             1-Ausgangsrechnungen auf dem Gegenkonto im Haben buchen
                      0-Ausgangsrechnungen im Soll und Gutschriften im Haben buchen
ERHaben=0             0-Ausgangsrechnungen auf dem Gegenkonto im Soll buchen
                      1-Ausgangsrechnungen werden im Haben und Gutschriften im Soll gebucht
BelegNr=0             0-Belegnummer wird 1:1 übergeben
                      1-Aus der Belegnummer der Eingangsrechnungen werden alle
                      Zeichen und führenden Nullen entfernt, für Fibus, die nur
                      nummerische Belegnummern verwalten können.
BuchTextLang=1        1-Match-Code, Adressnummer und Name1 übergeben
                      0-Nur Name1 im Buchungstext übergeben
                      2-kein Buchungstext übergeben
BelegFeldOption=0     0-Bei Eingangsrechnungen wird die Belegnummer in BelegFeld1 und die
                        LfdNr von FaktuLux im Buchungstext übergeben
                      1-Bei Eingangsrechnungen wird die Belegnummer in BelegFeld2 und die
                        LfdNr von FaktuLux im BelegFeld1 übergeben
K1                    Fibu-Konto für Mahngebühren
K2                    Fibu-Konto für Überzahlungen
VKSkontoEU            Fibu-Konto für Skonto Verkäufe EU
VKSkontoWelt          Fibu-Konto für Skonto Verkäufe Welt
DateiLink=0           1-Link zum Beleg in Dateiablage als optionale Spalte übergeben
NameUmstellen=0       1-Export des Namen bei Adressdaten Titel+Vorname+Zusatz+Nachname
NichtBuchen=0         1-Beim Fibu-Export werden die Belege nicht gebucht. So kann der Export
                      beliebig oft wiederholt werden und die Daten können getestet werden.
CentKorrektur=0       1-Korrigiert Rundungsfehler von 1 Cent bei Varial-Einzelkontenbuchung
ExportVerzeichnis     Optionales Zielverzeichnis für den Fibu-Export

Einstellungen zum AutoMail-System

[AutoMail]
Verzeichnis=          Verzeichnis für die Ablage der Mailaufträge

[WebShop]
ImportHeader=         Hier können Sie den Header, d.h. die erste Zeile (oder auch nur den Anfang
                      des Headers) einer gültigen WebShop-Importdatei hinterlegen, um zu
                      verhindern, dass eine falsche Datei ausgewählt wird.