Umsatzsteuersätze

In die Auswahl- und Bearbeitungsmaske der Umsatzsteuersätze gelangen Sie über die entsprechenden Datenbank-Menüpunkte in den Übersichten der Artikel und Belege, sowie von jedem Eingabefeld für eine Umsatzsteuer-ID. Im Bearbeitenmodus mit der Taste [F5] oder durch linken Mausklick auf die Beschriftung neben entsprechendem Feld.

Jedem Artikel muss ein Umsatzsteuersatz zugewiesen werden. Dieser wird mit in die Beleg-Position übernommen. Bei der Summierung eines Beleges werden gleiche Satznummern zu einer Summe zusammengefasst und anhand des Belegdatums der gültige Satz ermittelt. Die Sätze werden zusammen mit den Nummern und den Summen im Beleg unveränderlich gespeichert. In einem Beleg können maximal drei verschiedene Umsatzsteuersätze verarbeitet werden. Diese werden nach der Summierung der Höhe des Satzes nach sortiert und im Belegfuß angezeigt.

Fibu-Konten

Wenn Sie Buchungen aus FaktuLux für den Import in eine Finanzbuchhaltung exportieren wollen, müssen Sie hier die entsprechenden Fibu-Konten hinterlegen. Exportiert werden können Ausgangs-Rechnungen und Gutschriften, gebuchte Zahlungseingänge auf Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungsausgänge. Nur wenn Sie in einem Bereich Belege bzw. Zahlungen erfassen und diese auch für eine Fibu exportieren wollen, müssen Sie für diesen Bereich auch Fibu-Konten hinterlegen. Wenn Sie nur geschriebene Rechnungen an eine Fibu übergeben wollen, reicht die Angabe eines Fibu-Kontos für den Verkauf.

Eingabefelder

Tabellennummer: 50

Beschriftung	Verwendung	Feldname	Typ	Länge
Kennung
Nummer	Geben Sie dem USt-Satz eine Nummer.	ID	I
Bezeichnung	Die Bezeichnung dient im wesentlichen der Unterscheidung bei der Auswahl aus einer Liste.	Bezeichnung	T	40
Satz	Geben Sie hier den Prozentsatz des Mehrwersteuersatzes an.	MwStSatzAlt	N
ab Datum	Sobald das Datum einer Umsatzsteuersatz-Änderung bekannt ist, können Sie dieses hier Eintrag. FaktuLux wird in Abhängigkeit des Belegdatums den zu diesem Zeitpunkit gültigen Satz wählen.	AbDatum	D
Satz neu	Haben Sie in ab Datum ein Gültigkeitsdatum eingegeben, müssen Sie hier den dann gültigen USt-Satz in Prozent eintragen.	MwStSatzNeu	N
Fibu-Konten
Einkauf	Wenn Sie mit FaktuLux Eingangsrechnungen erfassen und diese für eine Finanzbuchhaltung exportieren wollen, müssen Sie hier das Fibu-Konto für den Einkauf mit diesem USt-Satz eingeben. Mittels [F5] oder Rechtsklick auf die Feldbeschriftung Einkauf gelangen Sie in die Bearbeitungsliste für die Fibu-Konten.	FiBuKontoEK	I
Einkauf BU	BU-Kontoerweiterungen können mit der DATEV-Schnittstelle verarbeitet werden.	FiBuKontoEKBU	I
Einkauf Skonto	Wenn Sie in FaktuLux gebuchte Zahlungsausgänge für eine Fibu exportieren wollen, müssen Sie hier ein entsprechendes Konto angeben.	FiBuSkontoEK	I
Einkauf Skonto BU		FiBuSkontoEKBU	I
Verkauf	Für den Export von Ausgangs-Rechnungen und -Gutschriften für eine Finanzbuchhaltung müssen Sie hier das entsprechende Konto angeben.	FiBuKontoVK	I
Verkauf BU		FiBuKontoVKBU	I
Verkauf Skonto	Wenn Sie Skonto gewähren und in FaktuLux gebuchte Zahlungseingänge für eine Fibu exportieren wollen, müssen Sie hier ein entsprechendes Konto angeben.	FiBuSkontoVK	I
Verkauf Skonto BU		FiBuSkontoVKBU	I
Steuersatznummer	Die Fibu-Schnittstelle VARIAL benötigt für jeden Umsatzsteuersatz eine Steuersatznummer.	FiBuSatzNummer	I
Einkauf neu	Wenn Sie einen neuen Steuersatz mit Gültigkeitsdatum angegeben haben, müssen Sie zu jedem Fibu-Konto für einen alten auch ein Fibu-Konto für den neuen Steuersatz angeben.	FiBuKontoEKNeu	I
Einkauf neu BU		FiBuKontoEKBUNeu	I
Einkauf Skonto neu		FiBuSkontoEKNeu	I
Einkauf Skonto Neu BU		FiBuSkontoEKBUNeu	I
Verkauf neu		FiBuKontoVKNeu	I
Verkauf neu BU		FiBuKontoVKBUNeu	I
Verkauf Skonto neu		FiBuSkontoVKNeu	I
Verkauf Skonto neu BU		FiBuSkontoVKBUNeu	I
Steuersatznummer neu		FiBuSatzNummerNeu	I
Bearbeitung
erfasst	Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben.	ErfasstDatum	D
erfasst von	Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.	ErfasstBenutzerName	T	30
geändert	Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert.	GeaendertDatum	D
geändert von	Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen.	GeaendertBenutzerName	T	30

Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.