Maske: Artikel
Aus FaktuLux
Info: Schnellbearbeitung
In die Bearbeitungsmaske der Artikel gelangen Sie über den Funktionsschalter Artikel oder [F3] in der Übersicht Artikel. Diese wiederum erreichen Sie direkt vom Hauptfenster über die Schaltfläche Artikel oder die Tastenkombination [Alt]+[2]. Außerdem von jedem Eingabefeld für Artikelnummer oder Artikel-Such-Coder im Bearbeitenmodus mit der Taste [F5] oder durch linken Mausklick auf die Lupe oder die Beschriftung neben entsprechendem Feld.
Eingabefelder
Die Eingabefelder der Artikel sind in mehrere logische Blöcke zusammengefasst.
Tabellennummer: 20
| Beschriftung | Verwendung | Feldname | Typ | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Artikel | ||||
| Nummer | Für die Artikelnummer können Sie Ziffern und Großbuchstaben, sowie verschiedene Sonderzeichen verwenden. Punkte sind nicht zulässig, da diese für die Unterteilung bei Unterartikeln reserviert sind. In den Artikelnummern-Vorgaben können Sie ein vierstufiges System für die Vergabe von Artikelnummern vordefinieren und so die Anlage neuer Artikel vereinfachen. |
IDa | TG | 16 |
| EAN-Code | In diesem Feld können Sie außer vorgegebenen EAN-Nummern auch eigene, alphanummerische Artikelcodes hinterlegen. | EANCode | TG | 15 |
| Such-Code | Ein klug gewählter Such-Code sortiert die Artikel anders als die Artikelnummer und kann die Auswahl von Artikeln aus einer Gruppe erheblich vereinfachen. Hier finden Sie Anleitung und Beispiele für die Definition von Such-Codes. | SuchCode | TG | 16 |
| Typ | Über den Artikeltyp werden viele Funktionen in FaktuLux gesteuert. Das beginnt bei der Frage, ob eine Lagerverwaltung durchgeführt werden soll und geht über Seriennummern und Stücklisten bis hin zu Dienstleistungen oder reinen Textpositionen. | ArtikelTyp | I | |
| Bezeichnung | Die Artikelbezeichnung ist ein Fließtext. Die Darstellung beim Druck kann erheblich von der in dieser Maske abweichen, da der Platz pro Zeile von Schriftart und -größe, sowie von der Spaltenbreite im Formular abhängig ist. Auch Formatierungen und die Unterteilung in Textabschnitte für verschiedene Verwendungen sind möglich. | Bezeichnung | M | 240 |
| Text in Beleg | Ist diese Option abgewählt, wird der Text aus der Artikelverwaltung bei der Auswahl in einem Beleg nicht in die Belegposition übernommen. Das ist z.B. bei Sammelartikeln hilfreich, auf die unterschiedliche Positionen gebucht werden und bei denen die Bezeichnung nur der Kennzeichnung des Artikels dient.<br\>Wenn Sie das Modul Sprachen nutzen, wird bei einer Fremdsprache dennoch nach einer alternativen Mengeneinheit für die Sprache des Beleges gesucht. Jedocht erfolgt keine Fehlermeldung, wenn kein Eintrag gefunden wird. | TextInBeleg | I | |
| Suchbegriff | Der Suchbegriff ist eine weitere Möglichkeit, Artikel schnell aufzufinden. Er bildet einen eigenen Index und wird auch in der Schnellsuche angeboten. | SuchBegriff | TG | 30 |
| Bestände | ||||
| Bestand | Der Bestand eines Artikels ergibt sich aus der Buchung von Eingangs- und Ausgangslieferscheinen. Abweichungen vom Ist-Bestand werden über eine Inventur gebucht. | Bestand | N | |
| Reserviert | Wird ein Auftrag durch Buchung für die manuelle Übernahme aktiviert, werden die darin enthaltenen Artikel als reserviert markiert. Bei der Übernahme aus diesem Auftrag in einen Lieferbeleg, geht ein Teil oder die gesamte Reservierung auf diesen Beleg über und wird bei endgültiger Abbuchung oder Stornierung wieder freigegeben. | Reserviert | N | |
| Produktions-Artikel | Markiert einen Artikel, der aus anderen Artikeln produziert wird. Die Rezeptur wird über Baugruppen zusammengestellt. | Produktion | I | |
| Bestellt | Bei der Aktivierung und Erledigung oder Stornierung von Bestellungen wird dieses Feld bebucht. | Bestellt | N | |
| Meldebestand | Für die Erstellung von Artikelreporten kann hier ein Meldebestand eingetragen werden. Ein solcher Report muss manuell abgerufen werden. Es erfolgt keine automatische Meldung. | MeldeBestand | N | |
| Mindestbestand | Der Mindestbestand beeinflusst Bestellvorschläge. | MindestBestand | N | |
| Notbestand | Wird durch die Menge auf einem Ausgangsbeleg der Notbestand unterschritten, erfolgt ein Warnhinweis. Eine explizite Freigabe durch einen authorisierten Mitarbeiter ist aber nicht erforderlich. | NotBestand | N | |
| mind. Bestellmenge | Eine weitere Möglichkeit, Bestellvorschläge zu steuern. | BestellMenge | N | |
| Lagerort | Der Lagerort eines Artikels setzt sich aus vier Feldern zusammen. Er wird in der Lagerortverwaltung definiert und über [F5] oder die Lupe ausgewählt. | LagerOrtIDa, LagerRegal, LagerBoden, LagerPlatz |
TG TG TG TG |
5 3 3 3 |
| Beschreibung 1 | ||||
| (ohne Bezeichnung) | ||||
| Warengruppe | Warengruppen können individuelle Fibukonten und Abgaben zugeordnet werden. | WarenGruppeIDa | TG | 5 |
| Mengeneinheit | Für die Kennzeichnung von Mengeneinheiten stehen bis zu fünf Zeichen zur Verfügung. | MengenEinheitIDa | T | 5 |
| Preis-/Gewichtseinheit | Manche Artikel sind zu klein oder zu billig, um den Preis für ein Stück angeben zu können. In einem solchen Fall legen Sie eine Preiseinheit fest und geben Sie den Preis für diese Menge an. Der Faktor bezieht sich auch auf die Gewichtsangabe für einen Artikel. | PreisEinheit | I | |
| Verpackungseinheit | Die Verpackungseinheit bezieht sich auf Einkaufspreise und -mengen und ist für Artikel, die Sie in Verpackungseinheiten einkaufen, aber einzeln verkaufen. Bucht man mit Wareneingangslieferschein zwei Stück eines Artikels mit einer Verpackungseinheit von 12 ein, werden 24 Stück zugebucht. Bei der Preisfindung und als EK-Preis in Ausgangsbelege wird ein zwölftel des hinterlegten Einkaufspreises verwendet. | VerpackungsEinheit | I | |
| Multiplikator | Beispiel: Teppichboden wird in Quadratmetern berechnet, aber in laufenden Metern einer bestimmten Breite bemessen. Diese Breite stellt den Multiplikator dar. | Multiplikator | N | |
| Gewicht | Das Gewicht wird in Kilogramm [kg] angegeben. Durch drei Nachkommastellen ist die kleinste darstellbare Einheit ein Gramm. Reicht das nicht aus, können Sie die Preis- und Gewichtseinheit erhöhen. | Gewicht | N | |
| Fibu-Konto | Ein individuelles Fibu-Konto für einen Artikel hat Vorrang vor jenem der Warengruppe und des Umsatzsteuersatzes. Sie können jedoch nur bei der Fibu-Export Varial berücksichtigt werden. | FiBuKonto | I | |
| Währung | Als Vorgabe dient die Mandanten-Währung, welche als Vorgabe auf der Seite Adressen in den Einstellungen des Mandanten hinterlegt ist. | WaehrungIDa | TG | 3 |
| Sprache | Weicht die Sprache eines Beleges, welche aus der Adresse übernommen wird, von der Sprache eines Artikels ab, sucht FaktuLux nach der Bezeichnung in der passenden Sprache, sofern in den System-Einstellungen im Register Artikel das Modul Sprache aktiviert wurde. | SpracheIDa | TG | 3 |
| Menge des Inhalts | Benötigen Sie für einen Artikel einen Grundpreis, geben Sie hier die Menge in Kilogramm, Liter, Meter (m, m2, m3) oder Stück ein. | InhaltMenge | L | |
| Einheit Grundpreis | Wählen Sie die Einheit, in der der Grundpreis angegeben werden soll. | GrundpreisEinheit | I | |
| skontofähig | In Belegen wird für jeden Umsatzwertsteuersatz eine eigene Summe der rabatt- und skontofähigen Beträge geführt. Ein Beleg-Pauschalrabatt oder Vor-Summen-Skonto wird so nur für ausgewählte Artikel gewährt. | SkontoFaehig | L | |
| rabattfähig | siehe skontofähig | RabattFaehig | L | |
| Volumenpunkte | Fiktive Währung, welche in den Einstellungen des Mandanten freigeschaltet wird. | VolumenPunkte | L | |
| Beschriftung | Bei der Verwendung eines Artikels als Baugruppe wird dieser Feldinhalt für die Beschriftung vorgeschlagen. | Beschriftung | L | |
| Ersatz / Option | ||||
| Artikel gesperrt | Ein gesperrter Artikel kann nicht in Belege übernommen werden. Ist ein Ersatzartikel definiert, wird dieser nach einem Hinweis an seiner statt verwendet. | Gesperrt | L | |
| Ersatz Artikel-Nr. | Ist ein Ersatzartikel definiert, ohne dass der Artikel selbst gesperrt ist, wird bei Übernahme in einen Beleg angeboten, den Ersatzartikel zu verwenden. Sie haben dann die Wahl, ob Sie den Ersatzartikel oder doch lieber den gewählten Artikel verwenden wollen. | ErsatzIDa | TG | 16 |
| Options Artikel-Nr. | Der Optionsartikel wird im geplanten Kassenmodul benötigt. Durch Aktivierung der Option vor dem Scan des Artikels kann so z.B. eine einzelne Flasche gescannt, aber ein ganzer Kasten gebucht werden. | OptionsArtikelIDa | TG | 16 |
| Teil-Lieferung | ||||
| Diese Angabe wird für die automatische Übernahme von Aufträgen benötigt. | ||||
| Teil-Lieferung erlaubt | TeilLieferung = 0 | I | ||
| keine Teil-Lieferung | Achtung: Bei der Aktivierung eines Auftrages zur automatischen Übernahme wird keine Ware reserviert. Ist keine Teillieferung erlaubt, wird der Auftrag erst ausgeliefert, wenn sich alle Artikel gleichzeitig im Lager befinden. | TeilLieferung = 1 | I | |
| bei Auftrags-Umwandlung fragen | TeilLieferung = 2 | I | ||
| Beschreibung 2 | ||||
| weitere Angaben | ||||
| max. Anzahl Mahnungen | Bei der Übernahme des Artikels in einen Beleg, wird der Wert mit Meldung übernommen, sofern der Wert des Beleges nicht schon gleich oder kleiner ist. Hintergrund: Ein Nutzer von FaktuLux überlässt seinen Kunden nach Vereinbarung in unregelmäßigen Abständen Musterkataloge, die dieser aber bezahlen muss. Kann nach einer Zahlungserinnerung noch immer kein Zahlungseingang verbucht werden, wird telefonisch nachgefragt, ob die Kataloge wieder abgeholt werden sollen. |
MaxAnzahlMahnungen | I | |
| (Garantie) | Besteht für einen Artikel eine von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Garantiefrist, kann diese hier in Monaten hinterlegt werden. Dieses Feld kann für eine abweichende Verwendung in der FaktuLux.ini umbenannt werden. [Artikel] |
GarantieMonate | I | |
| (Hersteller) | Bestätigen Sie dieses Feld, wenn eine erweiterte Garantie vom Hersteller angeboten wird. Auch dieses Feld kann umbenannt werden. [Artikel] |
GarantieHersteller | L | |
| (Kennung) | Dieses Feld steht zu Ihrer freien Verfügung und kann beliebig belegt werden. Zum umbenennen des Feldes: [Artikel] Kennung=<Anzeigetitel> |
KennungIDa | TG | 5 |
| [Kennung2] | Zum Einblenden dieses Feldes müssen Sie in der FaktuLux.Ini im Bereich Artikel dem Wert Kennung2 die gewünschte Bezeichnung zuweisen. Soll das Feld über eine Auswahl verfügen, ist zusätzlich Kennung2L=1 zu setzen. [Artikel] Kennung2=<Anzeigetitel> Kennung2L=1 |
Kennung2IDa | TG | 5 |
| [Kennung3] | [Artikel] Kennung3=<Anzeigetitel> Kennung3L=1 |
Kennung3IDa | TG | 5 |
| Aufmaß-Typ | Der Aufmaßtyp wird nur für eine Kunde-Spezialfunktion benötigt. Ist diese aktiviert, kann keine dritte Kennung eingeblendet werden. | AufmassTypID | I | |
| Etiketten | ||||
| Menge | EtikettMenge | I | ||
| Formular | Hier können Sie das Standard-Formular für den Etikettendruck dieses Artikels hinterlegen. | EtikettFormularIDa | T | 10 |
| Etiketten-Druck | ||||
| Es ist geplant, beim Wareneingang automatisch Etiketten zu drucken. | ||||
| je Stück | Druckt für jeden eingebuchten Artikel die oben genannte Menge an Etiketen aus. | EtikettDruckCode = 1 | I | |
| je Verpackungseinheit | Druckt pro Verpackungseinheit die oben genannte Menge an Etiketen aus. | EtikettDruckCode = 2 | I | |
| je Wareneingang | Druckt einmalig die oben genannte Menge an Etiketen aus. | EtikettDruckCode = 3 | I | |
| Bearbeitung | ||||
| erfasst | Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben. | ErfasstDatum | D | |
| erfasst von | Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | ErfasstBenutzerName | T | 30 |
| geändert | Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert. | GeaendertDatum | D | |
| geändert von | Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | GeaendertBenutzerName | T | 30 |
| WebShop | ||||
| Dieser Reiter ist nur verfügbar, wenn Sie in den System-Einstellungen unter Basismodule die Option WebShop Im- & Export angewählt haben. | ||||
| Angaben zum Shop | ||||
| Shop-Artikel | Beim Shop-Export werden nur Artikel verwendet, die als solche markiert sind. Durch eine Einstellung in der FaktuLux.ini können Sie diese in der Übersicht hervorheben lassen. [Artikel] |
Shop | I | |
| Status | Hier wird der aktuelle Status des Shop-Artikels angezeigt 0 = Artikel nicht im Shop |
ShopStatus | I | |
| Lieferzeit | Lieferzeit | I | ||
| Mindestabnahme | MinPerOrder | I | ||
| Maximal pro Bestellung | MaxPerOrder | I | ||
| Pseudo-Preis | PseudoPreis | N | ||
| Topseller | Topseller | I | ||
| Abverkauf | Abverkauf | I | ||
| versandkostenfrei | Versandkostenfrei | I | ||
| Meta-Daten | ||||
| Descriptions | MetaDescriptions | M | 0 | |
| Keywords | MetaKeywords | M | 0 | |
| Shop-Kategorien | ||||
| Jeder Artikel kann beliebig vielen Shop-Kategorien angehören. | ||||
| Preise | ||||
| Einzelpreise | ||||
| Durchschnitts EK | Der durchschnittlichen EK wird bei jedem Wareneingang aus der noch vorhandenen Menge und der zugebuchten Menge zu deren Einkaufspreis neu berechnet. | EKDurchschnitt | N | |
| Letzter EK | Beim Buchen eines Wareneingangslieferscheins wird der im Lieferschein hinterlegte Preis in dieses Feld übertragen, sofern in den Einstellungen des Mandanten für die Artikel die Option Keine Einkaufspreise beim Wareneingang buchen abgewählt ist. Ist diese Einstellung hingegen aktiv, wird das Feld nicht automatisch gefüllt und kann vom Anwender editiert werden. Bei Artikels ohne Bestandsführung können Sie dieses Feld immer frei editieren. | EKLetzter | N | |
| rech. Netto EK | Der rechnerische Netto EK ergibt sich aus dem Netto-EK reduziert um die bis zu vier Einzelrabatte und einen etwaigen Lieferanten-Rabatt bei einem hinterlegten Stammlieferanten. Letzterer kann allerdings nur beim Hauptmandanten des Artikelstamms berücksichtigt werden. Arbeiten weitere Mandanten mit dem gleichen Artikelstamm, kann der Lieferanten-Rabatt nur berücksichtigt werden, wenn auch der Adresstamm der gleiche ist wie beim Hauptmandanten. | EKNettoBerechnet | N | |
| USt-Satz | Die Umsatzsteuersätze werden in einer eigenen Liste definiert. | MwStSatzID | I | |
| Netto VK | Der Netto VK gilt für alle Belege, die nicht die Option Bruttopreise im Beleg-Fuß tragen. Dieser Wert wird aus den Angaben zur Adresse übernommen. Ist bei einem gewählten Artikel nur ein Brutto VK hinterlegt, wird dieser nach einem Hinweis umgerechnet und verwendet. | VKNetto | N | |
| VK inkl. USt oder VK exkl. USt |
Um die Verwaltung von netto und brutto Verkaufspreisen zu vereinfachen, wird in diesem Feld der Netto-Verkaufspreis zzgl. der definierten Umsatztsteuer angezeigt. Bei der Festlegung des Bruttopreises können Sie sich an diesem Wert leichter orientieren und sehen sofort, wenn der Bruttopreis unter dem Nettopreis liegt. Ist kein Nettopreis eingetragen (und nur dann), zeigt das Feld den Bruttopreis exklusive der definierten Umsatzsteuer an. | VKInklusive | N | |
| Brutto VK | Der Brutto VK gilt für alle Belege, die im Beleg-Fuß die Option Bruttopreise tragen. Dieser Wert wird aus den Angaben zur Adresse übernommen. Ist bei einem gewählten Artikel nur ein Netto VK hinterlegt, wird dieser nach einem Hinweis umgerechnet und verwendet. | VKBrutto | N | |
| Staffelpreise | ||||
| Code-1 - Code-5 |
Ist der Staffelcode nicht durch eine zugewiesene Preisfindung festgelegt, kann er hier geändert werden. Der Feldinhalt ist wie folgt definiert: 1=Brutto, 2=Netto, 3=Menge, 4=Menge Brutto.
Für weitere Hinweise siehe Artikel-Staffelpreise. |
StaffelCode1 - StaffelCode5 |
I | |
| Menge-1 - Menge-5 |
StaffelMenge1 - StaffelMenge5 |
N | ||
| Preis-1 - Preis-5 |
StaffelPreis1 - StaffelPreis5 |
N | ||
| Preisfindung | Die Preisfindung erleichtert nicht nur die Kalkulation von Verkaufspreisen. In ihr können auch die Staffelcodes vorgegeben werden. | PreisFindungIDa | TG | 12 |
| Aktionspreis | ||||
| Preis | Hier können Sie einen Aktionspreis mit begrenzter Gültigkeit hinterlegen. Ein Aktionspreis gilt generell nur für Brutto- oder Nettobelege und wird nur verwendet, wenn er niedriger als ein in Frage kommender Staffelpreis ist. | AktionsPreis | N | |
| Brutto | Diese Option bestimmt nicht nur, ob der Preis ein Brutto- oder eine Nettopreis ist. Er gilt auch nur für entsprechende Belege. | AktionsPreisBrutto | L | |
| gültig von | Beginn der Gültigkeit einschließlich. | AktionVon | D | |
| bis | Ende der Gültigkeit einschließlich. | AktionBis | D | |
| Menge | Für den WebShop-Export kann hier die Menge der zum Aktionspreis bestellbaren Artikel begrenzt werden. | AktionMenge | N | |
| Volumenpunkte | Haben Sie die Volumenpunkte im Mandantenstamm aktiviert, können Sie hier einen im Aktionszeitraum gültige Wert angeben. Ist kein Wert eingetragen, gilt der normale Wert eines Artikels. | AktionVolumenPunkte | N | |
| Preisoption bei Verwendung als Baugruppe | ||||
| Netto VK fix (kein Faktor) | Wird dieser Artikel als Baugruppe verwendet, wird für die Kalkulation von Preisen dieser Fixwert pro Stück verwendet und nicht mit einem etwaigen Faktor verrechnet. Somit lassen sich z.B. Dienstleistungen wie die Zusammenstellung des Artikels in die Kalkulation einbeziehen. | BaugruppeVKFix | N | |
| Grundpreis | Der zur Kontrolle errechnete Grundpreis wird aus Platzgründen hier angezeigt. Er bezieht sich auf den Brutto VK. | GrundPreis | T | 30 |
| Einkauf | ||||
| Einkaufspreise | ||||
| Netto EK | Der Netto EK muss je Verpackungseinheit eingetragen werden. Er wird zur Erlöskalkulation in Belege übernommen und dient als Grundlage bei der Preisfindung. | EKNetto | N | |
| Lieferant-Rabatt | Hat der Artikel einen Stammlieferanten und ist bei diesem ein Lieferanten-Rabatt hinterlegt, wird dieser hier angezeigt. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um den Hauptmandanten des Artikelstammes handelt, oder dass der aktive Mandant auch mit dem gleichen Adressstamm arbeitet wie der Hauptmandant. | LieferantRabatt | N | |
| Rabatt-1 | Bis zu vier Einzelrabatte können je Artikel eingetragen werden, die alle nacheinander angewendet werden. Diese sind für Artikel, bei denen der Hersteller oder Lieferant keinen gesonderten Einkaufspreis ausweist, sondern auf den Listen-Verkaufspreis Rabatte einräumt. Aktivieren Sie dazu auch die Option Basis für EK- und VK-Berechnung gleich bei der Lieferantenzuweisung des Artikels. | EKRabatt1 | N | |
| Rabatt-2 | EKRabatt2 | N | ||
| Rabatt-3 | EKRabatt3 | N | ||
| Rabatt-4 | EKRabatt4 | N | ||
| rech. Netto EK | Hier wird der aus den ganzen Rabatten resultierende Einkaufspreis angezeigt. Es ist der gleiche wie auf der Seite Preise. | EKNettoBerechnet | N | |
| Lieferant | ||||
| Stammlieferant | Die Zuweisung eines Stammlieferanten erlaubt die Verwaltung von Fremd-Artikel-Nummern und erleichtert das Verarbeiten von Bestellvorschlägen. | LieferantID | TG | 120 |
| Fremd-Artikel-Nummer | Die Fremd-Artikel-Nummer wird mit in Belegpositionen übernommen und kann z.B. bei Bestellungen an Stelle der eigenen Artikelnummer gedruckt werden. | LieferantIDa | TG | 16 |
| Land | LandIDa | TG | 5 | |
| Bezeichnung | Bei der Erfassung von Eingangsbelegen (Preisanfrage bis Wareneingangslieferschein) wird dieser Bezeichnung der Vorzug gegeben, sofern der Beleg die Adresse des hinterlegten Stammlieferanten trägt. | LieferantBezeichnung | M | 240 |
| Basis für EK- und VK-Berechnung gleich | Ist diese Option in der Adresse des Stammlieferanten aktiviert, hat diese Vorrang vor der Einstellung im Artikel. | EKwieVK | L | |
| neue Preise | ||||
| neue Preise | ||||
| gültig ab (Einstellungen) | Wenn Sie neue Preise eintragen, können Sie als Gültigkeitsdatum entweder das in den Einstellungen des Mandanten hinterlegte verwenden, oder ein individuelles zuweisen. Sie müssen in den Einstellungen ein Datum hinterlegen, um diese Option ändern zu können, auch wenn Sie dieses Datum nicht verwenden wollen. | NeuePreiseAbMandant | L | |
| gültig ab | Dieses Datum können Sie nur ändern, wenn Sie nicht das Datum aus der Mandanten-Einstellung verwenden. | NeuePreiseAb | D | |
| neuer Netto VK | Wenn Sie die Preisfindungsfunktion nutzen, können Sie die ermittelten Preise auch in die Felder der neuen Preise eintragen lassen. | NeuVKNetto | N | |
| aktueller Netto VK | Um die Planung neuer Preise zu vereinfachen, wird neben jedem neuen Preis der aktuelle angezeigt. | VKNetto | N | |
| neuer inkl. VK | NeuVKInklusive | N | ||
| neuer Brutto VK | NeuVKBrutto | N | ||
| aktueller Brutto VK | VKBrutto | N | ||
| neuer Netto EK | NeuEKNetto | N | ||
| neuer Staffelpreis 1 | NeuStaffelPreis1 | N | ||
| aktueller Staffelpreis 1 | StaffelPreis1 | N | ||
| neuer Staffelpreis 2 | NeuStaffelPreis2 | N | ||
| aktueller Staffelpreis 2 | StaffelPreis2 | N | ||
| neuer Staffelpreis 3 | NeuStaffelPreis3 | N | ||
| aktueller Staffelpreis 3 | StaffelPreis3 | N | ||
| neuer Staffelpreis 4 | NeuStaffelPreis4 | N | ||
| aktueller Staffelpreis 4 | StaffelPreis4 | N | ||
| neuer Staffelpreis 5 | NeuStaffelPreis5 | N | ||
| aktueller Staffelpreis 5 | StaffelPreis5 | N | ||
Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.
